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云南省水利厅关于2016年部门预算及三公经费的公告

2016-03-03 16:14 10373次 字体:

云南省水利厅关于2016年部门预算及三公经费的公告

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省水利厅2016年部门预算的批复》(云财农〔201621号)的相关要求,现将云南省水利厅2016年部门收入和支出预算情况公告如下:

一、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共30个,其中,一级预算编制单位1个(云南省水利厅);行政单位1个(云南省水利厅机关)、参照公务员法管理的事业单位2个(云南省水利工程管理局、云南省水利厅农村水电及电气化发展中局),其他事业单位26个。部门在职在编实有人数1,961人,其中:其中:行政编制108人,事业编制1,853人。在职实有1,814人,其中:财政全供养1,798人,非财政供养16人。

二、2016年部门收支预算数

2016年云南省水利厅预算总收入63880.98万元(其中:公共财政预算37048.29万元、事业收入25005.47万元、事业单位营业收入1818.10万元、其他收入9.12万元)

2016年部门预算总支出63880.98万元。其中本级财力安排的支出19,100.67万元(其中:基本支出14,886.67万元,项目支出4,214.00万元),专项收入安排的支出12,366.00万元,收费成本补偿2,267.40万元,财政专户管理的收入安排的支出768.91万元,事业收入安排的支出25,005.47万元,事业单位经营收入安排的支出1,818.10万元,其他收入安排的支出9.12万元。

(一)基本支出情况

2016年基本支出预算14,886.67万元。主要用于保障省水利厅机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出。其中:工资福利12,006.32万元,包括基本工资,津贴补贴等;商品和服务支出预算2,258.31万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助622.04万元。

(二)项目支出情况

2016年项目支出预算4214万元。支出内容主要包括:水利行业管理、水利前期工作、水利工程建设、水土保持、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、小型农田水利建设等。

三、省对下转移支付

2016年省水利厅参与分配和管理的省对下转移支付资金70632万元。具体见附件。


四、三公经费情况

2016年省水利厅“三公”经费预算总计852.98万元,其中因公出国经费58万元、公车购置与维护费526.71万元、公务接待费268.27万元。2016年“三公”经费总数较2015年预算总数减少363.35万元,减少的主要原因是公务用车改革,减少了公务用车运行维护费。2016年接待费比2015年增加8.34万元,主要原因是中低产田改造办划入省水利厅。

附件:1.财务收支预算总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算本级财力支出预算总表

4.基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 省对下转移支付预算表

7.“三公”经费预算财政拨款情况表

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